单据核销出错是指在进行核销操作时出现了错误或异常情况。以下是处理单据核销出错的一般步骤：

1. 确认错误类型：首先，需要确定出现的错误类型是什么，例如是否是金额错误、日期错误、账户错误等。只有明确错误类型，才能有针对性地进行处理。

2. 检查数据准确性：核对相关单据和记录，确保数据的准确性。检查涉及核销的单据、账户余额、日期等信息，确认是否有错误输入或遗漏。

3. 寻找错误原因：根据错误类型和数据检查的结果，分析可能的错误原因。可能的原因包括人为错误、系统错误、通信问题等。排除错误原因有助于避免类似错误再次发生。

4. 修正错误：根据错误原因，采取相应的修正措施。如果是人为错误，可以通过修改相关数据或重新核销来修正。如果是系统错误，需要contact技术支持人员解决问题。

5. 记录错误和修正过程：在修正错误的过程中，及时记录错误和修正步骤。这有助于事后追溯和总结教训，避免相同或类似错误的再次发生。

6. 审核和复核：在修正错误后，进行审核和复核步骤，确保错误已经得到有效修正，并且核销结果是正确的。这可以通过再次核对相关单据和账户余额等信息来进行。

7. 完善核销流程：根据错误经验和教训，完善核销流程和控制措施。可以考虑增加核对环节、设置审批流程或增强系统功能，以提高核销的准确性和效率。

需要注意的是，处理单据核销出错时，应遵守相关法律法规和公司内部规定，确保处理过程的合法性和合规性。